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百色市农业局部门2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

百色市农业局部门2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目录

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色市农业局部门2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:百色市农业局部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

(1)、贯彻落实党和国家关于农业和农村工作的路线、方针、政策、法律、法规;组织实施全市农业和农村经济发展,中长期发展规划,承担农业投资、农业综合开发和农业示范项目的规划、管理和监督。

(2)、研究拟订农业产业化政策措施,协调农业产业化结构的合理调整,农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农业产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、税收及农业财政补贴等政策性建议;受市人民政府的委托,起草有关地方性的规范性文件草案,负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

(3)、研究提出深化农村经济体制改革的各项政策措施;指导和协调农村改革试验区的县级综合改革试点县(区)改革试验工作;指导农业社会化服务体系建设和乡(镇)集体经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调整农村经济利益关系;指导、监督减轻农民负担和耕地使用权的流转工作。

(4)、拟订农业产业化经营的办法、措施;负责全市主要农产品市场体系建设与发展规划;指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农业产品加工与流通;组织协调和实施“菜篮子工程建设;负责指导全市农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。

(5)、负责指导农业资源综合区划与开发利用;组织实施生态农业建设与农业可持续发展工作,指导农村可再生能源的开发利用以及农业物种资源的保护和管理;负责开展基本农田保护和农业资源保护工作,承担和指导农业重大技术项目及示范园区建设;负责组织农用田(地)、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作,研究实施中小型农业工程和农民奔小康的措施。

(6)、拟定农业科研、在职科技人员培训、农村基层干部和农民实用技术培训、农业技术推广及其队伍建设的发展规划及措施,实施科技兴农战略;负责组织农业科研、技术推广项目的筛选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作。

(7)、拟定农业技术和农业产业国家标准,部颁标准和地方性标准的实施方案,经上级批准后组织和监督实施;负责组织实施农业各种产业产品、无公害产品、绿色产品和有机产品质量监督及农业植物新品种的保护工作,对市内生产及进口的种子种苗、农药、肥料、农膜、农业设施等农业投入品的质量监测、鉴定的执法监督管理。

(8)、负责组织全市植物内部检疫和疫情扑灭。

(9)、研究提出全市农业对外开放的发展战略及建议;承办农业涉外事务;组织开展有关国际经济、技术交流与合作。

(10)、指导直属单位工作,按照权限管理直属单位从事、劳动工作、机构编制工作;指导有半社会团体为农业和农村经济发展服务。

(11)、承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、机构设置情况

(1)、局机关内共设有属行政职能办公室8个:办公室、政策法规与农村改革科、市场与经济信息科、农产品监督科、种植经营管理科、农业区划与项目综合科、计划财务科、人事与科技教育科;

(2)、参照公务员管理事业单位4个:植保植检站、土壤肥料工作站、种子管理站、农业行政综合执法支队

(3)、事业职能站(中心)7个:经济作物栽培技术指导站、茶叶开发中心、蚕业技术指导站、粮食作物栽培技术推广站、科技站、农产品质量安全检测中心、百色芒果研究院。

(4)、直属事业单位5个,分别为:百色市玉米所、百色市经作场、百色市蚕种场、百色市水果办、百色市经管站,其中:市水果办、市经管站为一级财政预算单位,2019年部门预算不在局内部汇总。

第二部分:百色市农业局部门2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表(上述报表详见附件)

二、一般公共预算支出情况表(上述报表详见附件)

三、一般公共预算基本支出情况表(上述报表详见附件)

四、一般公共预算“三公”经费支出表(上述报表详见附件)

五、政府性基金预算支出预算表(上述报表详见附件)

六、国有资本经营预算支出预算表(上述报表详见附件)

七、部门收支总体情况表(上述报表详见附件)

八、部门收入总表(上述报表详见附件)

九、部门支出总表(上述报表详见附件)

十、政府预算支出经济分类预算表(上述报表详见附件)

十一、部门预算支出经济分类预算表(上述报表详见附件)

十二、上级专项转移支付情况表(上述报表详见附件)

第三部分:百色市农业局部门2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算情况说明

2019年财政拨款收入预算1867.8万元,同比减少70.79万元,减少3.65 %。其中:

1、经费拨款(补助)拨款1867.8万元,同比减少70.79万元,减少4%;其中:

(1)经费拨款1719.45万元, 同比减少91.14元,减少5%,减少的主要原因:2019年市本级财政安排专项工作经费减少造成。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金148.35万元,同比增加20.35万元,增长16%,增长原因:二层事业单位生产经营收入增加造成,其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金110.85万元,同比减少 10.15万元,下降8%;其他收入安排的资金37.5万元,同比增加30.5万元,增长437 %。

2、政府性基金预算拨款为0,与上年持平。

3、国有资本经营预算拨款为0,与上年持平。

4、纳入财政专户管理的事业收入0万元,与上年持平。

5、未纳入财政专户管理的事业收入0万元,与上年持平。

6、上年结余收入0万元,与上年持平。

(二)财政拨款支出预算情况说明

(1)208类社会保障和就业支出222.81万元,占支出总预算支出11.92%,同比增加65.65万元,增长41.77%,增长原因:在支付养老、职业年金中本局二层单位使用生产经营收入资金安排职工养老、职业年金及人员工资变动造成。

(2)210类医疗卫生与计划生育支出99.92万元,占支出总预算支出5.34%,同比增加4.74万元,增长4.98%,增长原因:2019年人员工资变动造成此项支出增加。

(3)213类农林水事务支出1413.35万元,占支出总预算支出75.67%,同比减少144.44万元,下降9.27%,减少原因:2019年市本级财政安排专项工作经费减少造成。

(4)221类住房保障支出1244.25万元,占支出总预算支出7.07%,同比增加3.26万元,增长2.53%,增长原因:2019年人员工资变动造成此项支出增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1867.8万元,同比减少70.79万元,减少3.65 %。其中:基本支出1585.35万元,占支出总预算的84.87%,同比增加88.44万元,增长5.9 %,增长原因为人员及工资变动造成;项目支出282.45万元,占支出总预算的15.13%,同比减少159.23万元,减少10.63 %。

208类05款01项“归口管理的行政单位离退休” 28.8万元。用于局机关及4个参公管理的事业单位离退休人员相关支出,同比增加1.41万元,增长5.14 %,增长原因:离退休人员变动造成离退休工作经费增加及离何人员工资变动。

208类05款02项“事业单位离退休”5.49万元。用于局属事业单位及3个二层事业单位的离退休人员相关支出。同比增加0.89万元,增长19.4 %,增长原因为退休人员变动造成。

208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 183.55万元。用于局机关及局属事业单位缴纳基本养老保险支出,同比增加58.38万元,增长46.64 %,增长原因为人员及工资变动造成。

208类05款05项“机关事业单位职业年金缴费支出” 4.97万元。3个局属二层事业单位缴纳职业年金支出。

210类11款01项“行政单位医疗”13.15万元。用于我局局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出,同比减少1.17万元,减少1.17 %,减少原因为人员变动造成。

210类11款02项“事业单位医疗”62.65万元。用于局属4个参公事业单位及一类公益事业单位、3个二层事业单位为职工缴纳的基本医疗保险支出,同比增加3.85万元,增长6.55 %,增长原因为人员及工资变动造成。

210类11款03项“公务员医疗补助”24.12万元。用于局机关及4个参公管理的事业单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出,同比增加2.06万元,增长9.33%,增长原因为人员及工资变动造成。

213类01款01项“行政运行(农业)” 501.54万元。用于我局机关及4个局属参公管理的事业单位人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出,同比增加4.22万元,增长8.45%,增长原因为人员及工资变动造成。

213类01款02项“一般行政管理事务(农业)” 53.6万元。主要为我局机关及4个参公管理的事业单位管理及运转保障支出,同比减少8万元,增长13%,2019年市本级财政减少安排专项工作经费造成。

213类01款03项“机关服务(农业)”10万元。用于我局粮食安全生产工作经费方面的支出,与上年支出持平。

213类01款04项“事业运行(农业)” 780.71万元。用于局直属事业单位及二层事业单位维持正常运转发生的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出,同比增加30.92万元,增长4.12%,增长原因为人员及工资变动造成。

213类01款08项“病虫害控制”5万元。用于农作物病虫害预防控制方面的支出,与上年支出持平。

213类01款09项“农产品质量安全”10万元。用于农产品质量安全检测方面的支出,与上年支出持平。

213类01款99项“其他农业支出”52.5万元。用于日常其他支出的专项工作经费等方面支出,同比2018年减少支出141.58万元,减少72.94%,减少原因为2019年市本级财政减少安排专项工作经费造成。

221类02款01项“住房公积金”131.72万元。用于局机关、局直属单位及二层事业单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算安排基本支出1585.35万元,占支出总预算的84.87%,同比增加88.44万元,增长5.98%,增长的原因:2019年人员工资变动造成。

(1)、工资福利支出预算1296.14万元,占基本支出预算81.76%,同比增加69.12万元,增长5.6%。其中:基本工资482.18万元、津贴补贴171.98万元、奖金40.19万元、绩效工资219.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.13万元、职工基本医疗保险缴费70.13万元、公务员医疗补助缴费24.12万元、其他社会保障缴费8.04万元、住房公积金126.95万元。

(2)、商品和服务支出预算251.59万元,占基本支出预算15.87%,同比增加14.63万元,增长6.17%,增长原因:2019年人员变动造成。

(3)、对个人和家庭的补助支出预算37.62万元,占基本支出预算2.37%,同比增加4.69万元,增加14.24%,增加原因:2019年遗属生活补助增加2.85万元、由于退休人员增加造成退休人员工作经费增加1.84万元。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算13.38万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算2万元,同比上年减少2万元;公务接待费支出预算2.38万元,同比增加0.36万元,增加17.82%,增加原因为二层事业单位根据业务情况,使用生产经营收入资金安排接待费支出;公务用车购置及运行维护费9万元,同比减少4万元,下降了30.77%,其中:公务用车运行维护费2019年预算9万元,2019年未安排购置公务用车,公务用车购置费0万元,与上年一致;同比减少6.64万元,下降33.17%,减少的主要原因是我局坚决贯彻落实中央八项规定精神,严格执行厉行节约相关规定,调减“三公”经费支出预算。

  (二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算13.38万元,比2018年预算18.42万元减少5.04万元,同比下降27.36%。其中:

1、因公出国(境)经费2019年预算2万元,同比减少2万,减少原因:2019年我局严格按照中央八项规定要求减少出国人数造成;此项支出主要是组织和派遣农业系统干部和技术骨干出国(境)培训、交流。

2、公务接待费2019年预算2.38万元,同比增加0.96万元,增长67.61%,主要是执行公务或开展业务活动需要支出的费用,增加原因为二层事业单位根据业务情况,使用生产经营收入资金安排接待费支出

3、公务用车购置及运行费2019年预算9万元,用于我局机关及直属事业单位、二层事业单位公务用车运行维护费用支出,包括公务车辆所需燃料费、维修费、保险费以及车辆年审等支出。其中:公务用车运行维护费2019年预算9万元,同比减少4万元,下降30.77%,减少原因:2019年我局严格按照中央八项规定要求压缩一般公务费用支出造成。2019年未安排购置公务用车,公务用车购置费0万元,与上年一致。

五、政府性基金预算情况说明

本部门无此项预算支出

六、国有资本经营预算情况说明

本部门无此项预算支出

七、总体收支预算情况说明

1、2019年收入预算1987.77万元,同比减少62.61万元,减少3.05 %。

2、2019年支出预算1987.77万元,同比减少62.61万元,减少3.05 %。

2019年收支基本持平,无结余

八、收入预算情况说明

2019年收入预算1987.77万元,同比减少62.61万元,减少3.05 %。其中:

1、经费拨款(补助)拨款1867.8万元,同比减少70.79万元,减少4%;其中:

(1)经费拨款1719.45万元, 同比减少91.14元,减少5%,减少的主要原因:2019年市本级财政安排专项工作经费减少造成;

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金148.35万元,同比增加20.35万元,增长16%,增长原因:二层事业单位生产经营收入增加造成,其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金110.85万元,同比减少 10.15万元,下降8%;其他收入安排的资金37.5万元,同比增加30.5万元,增长437 %。

2、未纳入财政专户管理的收入安排的资金119.97万元,同比增加8.18万元,增长率7.31%,其中:事业收入安排的资金29.81万元,经营收入安排的资金74.16万元,其他收入安排的资金16万元。

九、支出预算情况说明

2019年支出总预算1987.77万元,同比减少62.61万元,减少3.05 %。其中:基本支出1659.51万元,占支出总预算的83.49%,同比增加86.81万元,增长5.52 %,增长原因为人员及工资变动造成;项目支出328.26万元,占支出总预算的16.51%,同比减少149.42万元,减少31.28 %,减少的主要原因是2019年市本级财政安排专项工作经费减少造成。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年百色市农业局本级及下属单位共有1个行政机关和6个参照公务员法管理的事业单位:植保站、土肥站、种子管理站、农业行政执法支队,百色市水果办、百色市经管站,其中:市水果办、市经管站为一级财政预算单位,2019年部门预算不在局内部汇总,机关运行经费财政拨款2019年预算775.92万元,较2018年预算增加48.79万元,增长6.7%,增加主要原因是2019年行政、参公单位人员变动造成。 

  另外,本部门直属全额拨款事业职能站(中心)7个:经作站、茶叶中心、蚕业站、粮作站、科技站、农产品检测中心、百色芒果研究院;直属事业单位4个,分别为:百色市玉米所、百色市经作场、百色市蚕种场、百色市农经干校,其中:百色市农经干校全体人员2012年9月并入农业局后,2019年部门预算不进行编制。事业单位运行经费财政拨款预算1054.26万元,较2018年预算减少122.77万元,减少6.7%,主要原因是商品服务支出减少造成。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算安排48.6万元,同比减少123.08万元,占总支出的2.6%,减少原因为:2019年财政减少安排专项工作经费,导致采购预算减少,其中:货物类采购42.6万元,同比增加15.8万元,工程类采购支出0万元,服务类采购6万元,同比减少95.56万元。 

  根据经费来源不同,2019年一般公共预算拨款安排资金48.6万元,占当年预算资金的100%。 

(三)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,百色市农业局资产总值2918.17万元,其中:流动资产1322.93万元,占资产总值的45.33%,固定资产1545.64万元,占资产总值的52.97%,无形资产49.6万元,占资产总值的1.7%。 

  (1)流动资产1322.93万元,主要是银行存款、财政应返还额度、其他应收款结余数。 

  (2)固定资产1545.64万元,其中:房屋建筑物原值56.01万元、车辆原值76.82万元、其他固定资产1412.81万元。固定资产无任何出租、出借业务。 

  (3)无形资产49.6万元。主要反映土地及其他无形资产账面价值。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



发布员:黄世超   审核员:   审核日期:2019-02-15 12:08

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